Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 2224008314 | ND na vozidlá | 4500240939 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,780,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008315 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500239503 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,573,30 |
| 01.08.2024 | 2224008316 | Stavebný, hutný materiál | 4500241040 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 113,85 | |
| 01.08.2024 | 2224008317 | Stavebný, hutný materiál | 4500238934 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 730,90 | |
| 01.08.2024 | 2224008318 | Elektroinštalačný materiál | 4500241028 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 74,44 | |
| 01.08.2024 | 2224008319 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240605 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 16,189,20 |
| 01.08.2024 | 2224008320 | Pracovné náradie, ND | 4500241059 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 198,50 | |
| 01.08.2024 | 2224008321 | Pracovné náradie, mat. | 4500241123 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 71,95 | |
| 01.08.2024 | 2224008322 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500240689 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,343,32 |
| 01.08.2024 | 2224008323 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo | ZM/2023/0484 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,718,24 |