Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 2224008303 | ND na vozidlá, materiál | 4500240933 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 500,57 | |
| 01.08.2024 | 2224008305 | pracovné náradie, materiál | 4500240957 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 472,58 | |
| 01.08.2024 | 2224008306 | Lis mazací pákový | 4500240609 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 340,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008307 | ND na vozidlá, OOPP | 4500241074 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 447,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008308 | Pneumatiky | 4500240972 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK | 36633909 | 480,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008309 | Uhlová brúska | 4500241083 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 113,33 | |
| 01.08.2024 | 2224008310 | Oprava BL701IO | 4500240990 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 125,00 | |
| 01.08.2024 | 2224008311 | elektródy | 4500241135 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 479,36 | |
| 01.08.2024 | 2224008312 | Oprava BL574AE | 4500240478 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,767,37 | |
| 01.08.2024 | 2224008313 | zvárací drôt | 4500241135 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 95,04 |