Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2024 2224000940 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232510 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 152,78
07.02.2024 2224000941 Elektrospotrebiče ET/2023/0013 4500232519 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 367,67
07.02.2024 2224000942 filtre, predlžovačky 4500232764 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 415,47
07.02.2024 2224000943 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500232578 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 39,90
07.02.2024 2224000944 revízia OOPP 4500232645 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 290,30
07.02.2024 2224000949 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,172,70
07.02.2024 2224000950 Dokumentácia na realizáciu ZM/2023/0379 4500232859 RoadBridge s. r. o., Polereckého 2701/7, Bratislava - Petržalka, 851 04, SK 53702999 38,115,00
07.02.2024 2224000952 Nápojové poukážky ZV ZM/2024/0026 4500232601 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 200,00
07.02.2024 2224000953 Oprava BA685VC 4500232639 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 475,06
07.02.2024 2224000954 školenie obsluhy 4500232170 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 344,00