Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 2124000508 | Software | ZM/2019/0311 | 4500235971 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 6,940,00 |
| 25.07.2024 | 2124000511 | Zmluva na vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD pre stavbu D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto | ZM/2019/0255 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 43,664,00 | |
| 25.07.2024 | 2324006291 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07079 | Salajová Anna, Lisková 293, Lisková, 034 81, SK | 5652076617 | 29,84 | |
| 25.07.2024 | 2324006292 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06769 | Mišík František, Pekná 1303/10, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 410206728 | 1,058,32 | |
| 25.07.2024 | 2324006293 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06512 | Balejová Valéria, Stankovany 123, Stankovany, 034 92, SK | 5858296279 | 144,06 | |
| 24.07.2024 | 2324006295 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/04757 | Hlavatá Mária, Štefánikova ulica 140/3, Krpeľany, 038 54, SK | 375708781 | 2,234,40 | |
| 24.07.2024 | 3024000570 | Poplatok za odpad r.2024 | 4500240742 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 2,730,00 | |
| 24.07.2024 | 2224007989 | Školenie | 4500240797 | Grantexpert s. r. o., Záhradnícka 72, Bratislava, 821 08, SK | 47454890 | 115,83 | |
| 24.07.2024 | 2224007990 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240518 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 502,80 | |
| 24.07.2024 | 2224007991 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500240535 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 3,490,86 |