Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 2224008006 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500231950 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,621,00 |
| 24.07.2024 | 2224008007 | Lamelový kotúč | 4500240096 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 633,60 | |
| 24.07.2024 | 2224008008 | Pranie prádla | 4500240562 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 59,30 | |
| 24.07.2024 | 2224008011 | STK | 4500239982 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 37,50 | |
| 24.07.2024 | 2224008013 | Údržba a vyčistenie VT stroja | 4500240441 | VILTECH s.r.o., Borovianska 3, Zvolen, 960 01, SK | 50754840 | 50,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008014 | Výmena vypínačov a zásuviek | 4500240544 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 80,70 | |
| 24.07.2024 | 2224008015 | ND na vozidlá | 4500240550 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 57,99 | |
| 24.07.2024 | 2224008017 | M. natier-farby,ried | 4500240058 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 384,00 | |
| 24.07.2024 | 2224008020 | Farby | ET/2024/0008 | 4500240005 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 487,10 |
| 24.07.2024 | 2224008022 | Prac. náradie a autobatérie | 4500240770 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 991,00 |