Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 2224007981 | znalecký posudok | 4500240218 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 200,00 | |
| 23.07.2024 | 2224007982 | Oprava BL031ZB | 4500240376 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,415,37 | |
| 23.07.2024 | 2224007983 | Elektroinštalačný materiál | 4500240512 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 995,35 | |
| 23.07.2024 | 2224007984 | oprava výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500238434 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,662,00 |
| 23.07.2024 | 2224007985 | ND na vozidlá | 4500240430 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 244,50 | |
| 23.07.2024 | 2224007986 | Chemikálie, mazivá | 4500240451 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 852,52 | |
| 23.07.2024 | 2224007987 | provízia predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0112 | 4500241020 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 9,742,09 |
| 23.07.2024 | 2224007988 | Likvidácia odpadu 07/24 | 4500239750 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 159,07 | |
| 23.07.2024 | 2224007997 | Dodanie čerpadla | 4500240259 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 4,018,00 | |
| 23.07.2024 | 2224007999 | Servis BAZ923 | 4500240085 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,173,70 |