Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2024 2224000841 oprava BL322TB 4500232611 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,213,80
05.02.2024 2224000842 Cisco Dual Rate 4500231039 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,472,00
05.02.2024 2224000843 riešenie sporov 12/2023 4500232939 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 4,250,00
05.02.2024 2224000844 Dopravno-psychologické vyšetrenia 4500232860 A-ROI s.r.o., Komárnická 11, Bratislava, 821 02, SK 35931698 110,00
05.02.2024 2224000845 servisné služby 2/2024 ET/2022/0040 4500231658 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 1,450,00
05.02.2024 2224000846 posypová soľ Malacky ZM/2022/0501 4500232026;4500232617 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 34,665,12
05.02.2024 2224000848 stredové kefy na BL281AB 4500231805 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 333,96
05.02.2024 2224000849 Posypová soľ BA ZM/2022/0501 4500231335;4500232408 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 86,079,84
02.02.2024 2224000753 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
02.02.2024 2224000754 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67