Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 2224007904 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500234378 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 12,580,00 |
| 23.07.2024 | 2224007905 | Nákup drogériového tovaru | ZM/2024/0208 | 4500240097 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 244,19 |
| 23.07.2024 | 2324006285 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11429 | Budinská Vladimíra, Fraňa Kráľa 491/17, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 7253047747 | 463,18 | |
| 23.07.2024 | 2224007906 | M. natier-farby,ried. | ET/2024/0008 | 4500240189 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,614,90 |
| 23.07.2024 | 2224007907 | Farby | ET/2024/0008 | 4500239969 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,775,70 |
| 23.07.2024 | 2224007909 | ND na vozidlá | 4500240456 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 297,30 | |
| 22.07.2024 | 2224007915 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240594 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 369,84 | |
| 22.07.2024 | 2224007917 | Údržba vozoviek | ZML/37/2010 | 4500240368 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 8,994,68 |
| 22.07.2024 | 2224007919 | OOPP | 4500240149 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 110,71 | |
| 22.07.2024 | 2224007920 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240653 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 189,20 |