Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2024 2224000617 spojovací, stavebný mat. 4500232130 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 24,60
01.02.2024 2224000618 Autodiely 4500232148 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 110,00
01.02.2024 2224000619 Vidlica 4500232134 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 3,75
01.02.2024 2224000620 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230674 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 51,22
01.02.2024 2224000621 oprava PHP ZM/2023/0471 4500231238 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 23,00
01.02.2024 2224000622 označenie podzemného hydrantu 4500231239 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 274,00
01.02.2024 2224000623 spojovací, spotrebný materiál 4500232132 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 41,38
01.02.2024 2224000624 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500231707 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,661,80
01.02.2024 2224000625 oprava BA589PK 4500232225 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,604,15
01.02.2024 2224000626 oprava Case 580ST 4500232399 Ing. Martin Rehák OptimTech PRO, Trenčianska Teplá 1242, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 51004950 700,00