Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 2224007799 | podpora APV 7/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 18.07.2024 | 2224007802 | Asfaltová zmes | 4500239442 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 646,40 | |
| 18.07.2024 | 2224007803 | provízia predaj DZ 06/24 | ZM/2024/0114 | 4500240684 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 22,73 |
| 18.07.2024 | 2224007805 | údržba cesty I/50 06/2024 | ZML/1651/2010 | 4500240225 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 2,340,84 |
| 18.07.2024 | 2224007806 | poklop Begu | 4500240378 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 391,17 | |
| 18.07.2024 | 2224007807 | zneškodnenie odpadu 7/2024 | ZML/381/2010 | 4500239915 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 584,14 |
| 18.07.2024 | 2224007808 | realizácia VDZ na d3 | ZM/2022/0312 | 4500238612 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,505,00 |
| 18.07.2024 | 2224007809 | náustky k Alcotestu | 4500240032 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 455,00 | |
| 18.07.2024 | 2224007810 | STK BL069HP, BL140ED | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 18.07.2024 | 2224007811 | servis BL567VP | 4500240912 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 918,81 |