Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 2324006176 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/06586 | Chlustová Oľga, Stankovany 341, Stankovany, 034 92, SK | 415206720 | 728,10 | |
| 18.07.2024 | 2324006284 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11430 | Vongrej Marián, Cyprichova 2475/18, Bratislava, 831 54, SK | 8109026233 | 6,671,38 | |
| 18.07.2024 | 2324006287 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/11438 | Vongrej Marián, Cyprichova 2475/18, Bratislava, 831 54, SK | 8109026233 | 8,778,70 | |
| 17.07.2024 | 2324006369 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07211 | Mikulka Ján, Liptovská Osada 208, Liptovská Osada, 034 73, SK | 440908736 | 736,76 | |
| 17.07.2024 | 2324006370 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07303 | Vrlík Ján, J.Magu 130/15, Švošov, 034 91, SK | 5905036280 | 15,728,78 | |
| 17.07.2024 | 2224007763 | pneuservis | 4500240351 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 65,67 | |
| 17.07.2024 | 2224007764 | STK vozidiel 7/24 | 4500240196 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 17.07.2024 | 2224007765 | OOPP | 4500240187 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 782,75 | |
| 17.07.2024 | 2224007766 | Drážkový hriadeľ | 4500240141 | Jozef Hudák, SNP 876/151, Sečovce, 078 01, SK | 40442217 | 965,00 | |
| 17.07.2024 | 2224007767 | servis AA942HC | 4500239875 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 384,94 |