Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | 2224007752 | servis BT867CX | 4500240304 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 247,07 | |
| 16.07.2024 | 2224007753 | servis BT241EV | 4500239952 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 323,32 | |
| 16.07.2024 | 2224007754 | likvidácia odpadu 6/24 | 4500231860 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 1,049,59 | |
| 16.07.2024 | 2224007755 | Konferenčná stolička | ET/2023/0037 | 4500240118 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 345,00 |
| 16.07.2024 | 2224007756 | Prevádzka IS za 6/2024 | ZM/2018/0065 | 4500240599 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 106,550,00 |
| 16.07.2024 | 2224007757 | Nabíjačka do siete | 4500240251 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 26,16 | |
| 16.07.2024 | 2224007758 | Bezdrôtová nabíjačka | 4500240252 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 40,46 | |
| 16.07.2024 | 2224007760 | Polep vozidla | 4500239679 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 4,896,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007761 | Polep vozidla | 4500239681 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 2,670,00 | |
| 16.07.2024 | 2224007762 | paletový záves | 4500239774 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 1,190,00 |