Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 2224007646 | Upratovanie IO BB 6/24 | 4500240565 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007647 | provízia predaj DZ 06/24 | ZM/2024/0101 | 4500240682 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 9,51 |
| 12.07.2024 | 2224007648 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500239801 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 101,00 |
| 12.07.2024 | 2224007649 | oprava WC | 4500240039 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 45,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007651 | Nárok na úpravu cien materiálu | ZM/2020/0414 | 4500241007 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 3,329,00 |
| 12.07.2024 | 2224007652 | odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu | ZM/2021/0438 | 4500241011 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 735,00 |
| 12.07.2024 | 2224007653 | odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu | ZM/2021/0438 | 4500241013 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 105,550,00 |
| 12.07.2024 | 2224007654 | oprava vozovky D1 | ZM/2020/0414 | 4500233032 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 25,781,50 |
| 12.07.2024 | 2224007655 | oprava vozovky D1 | ZM/2020/0414 | 4500233029 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 170,156,44 |
| 12.07.2024 | 2224007656 | oprava D1 TT-Horná Streda 6/24 | ZM/2020/0414 | 4500233030 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 167,460,72 |