Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.01.2024 2224000538 Kôš - odpočívadlo Zálužie 4500231825 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 60,00
30.01.2024 2224000539 zvodidlový systém ZM/2023/0485 4500231443 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 14,568,40
30.01.2024 2224000540 KB stĺpik ZM/2023/0485 4500231434 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 1,624,00
30.01.2024 2224000541 Posypová soľ Trenčín ZM/2022/0501 4500230116;4500231505 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 97,124,16
30.01.2024 2224000542 servis BT623FB 4500232035 AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, s.r.o., A. Jiráska 2945/2, Lučenec, 984 01, SK 31641377 262,00
30.01.2024 2224000543 gumový brit 4500232042 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 1,770,00
30.01.2024 2224000544 servis výťahu 1/2024 4500215500 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 60,00
30.01.2024 2224000545 oprava BL045KZ 4500231872 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 152,50
30.01.2024 2224000550 Studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500232082 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 440,00
30.01.2024 2224000551 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500231105 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,620,00