Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | 2224007390 | Strážna služba 06/2024 | ZM/2023/0083 | 4500233361 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 3,870,00 |
| 09.07.2024 | 2224007391 | BOZP, PO 6/2024 | 4500240323 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007392 | oprava elektroniky na BA629YE | 4500239931 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 723,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007393 | plnenie úloh v oblasti CO 6/24 | 4500239260 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007394 | ND na vozidlá | 4500239872 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 464,09 | |
| 09.07.2024 | 2224007395 | Stavebný, hutný materiál | 4500238344 | MM WOOD s.r.o., Štefana Majora 1479, Veľké Úľany, 925 22, SK | 36250007 | 138,20 | |
| 09.07.2024 | 2224007396 | Stavebný, hutný materiál | 4500238096 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 349,80 | |
| 09.07.2024 | 2224007397 | oprava vibračnej dosky | 4500239938 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 278,70 | |
| 09.07.2024 | 2224007398 | pranie OOPP 6/24 | 4500238766 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 177,35 | |
| 09.07.2024 | 2224007399 | revízia zdviháku, doprava | 4500238095 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 105,00 |