Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006947 | kancelársky tovar | 4500239850 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 240,60 | |
| 01.07.2024 | 2224006953 | Školenie a obsluha vybraných st. strojov a zariadení | 4500238831 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 424,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006955 | prenájom | 4500224390 | VARANASI s. r. o., Kopčianska 82, Bratislava, 851 01, SK | 46532595 | 369,42 | |
| 01.07.2024 | 2224006956 | Oprava prenosných HP | ZM/2023/0471 | 4500238940 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 222,00 |
| 01.07.2024 | 2224006958 | Tlmočenie | 4500238971 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 220,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006959 | servis výťahu 6/2024 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006960 | Polročná servisná kontrola | 4500238479 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, Bratislava, 821 04, SK | 36859672 | 9,360,00 | |
| 01.07.2024 | 3024000481 | Správny poplatok | 4500239874 | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 10,560,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006962 | Oprava nabíjacej stanice | 4500239267 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 735,40 | |
| 01.07.2024 | 2224006963 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,588,64 |