Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | 2224006492 | oprava bŕzd BT721AA | 4500238877 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 83,70 | |
| 19.06.2024 | 2224006493 | oprava hlavného spínača | 4500239215 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 835,75 | |
| 19.06.2024 | 2224006494 | Pracovné náradie | 4500239261 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 708,33 | |
| 19.06.2024 | 2224006495 | elektroinštalačný materiál | 4500239293 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 829,13 | |
| 19.06.2024 | 2224006496 | PHM | 4500239393 | MOL Austria Handels GmbH, Walcherstrasse 11, Wien, 1020, AT | 14187208 | 266,29 | |
| 19.06.2024 | 2224006497 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500239365 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,471,68 |
| 19.06.2024 | 2224006498 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500239647 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,236,00 |
| 19.06.2024 | 2224006499 | OOPP | 4500237422 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 4,698,52 | |
| 19.06.2024 | 2224006500 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239164 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 458,90 |
| 19.06.2024 | 2224006501 | ND na vozidlá | 4500239136 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 924,00 |