Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2024 | 2224006386 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236905 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 35,313,90 |
| 18.06.2024 | 2224006402 | servis BT698FU, BL801VL | 4500238318 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 2,270,96 | |
| 18.06.2024 | 2224006403 | kontrola na BL994SI | 4500238442 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 990,85 | |
| 18.06.2024 | 2224006404 | OOPP | 4500238806 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 180,20 | |
| 18.06.2024 | 2224006405 | základné školenie obsluhy | 4500238641 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 110,00 | |
| 18.06.2024 | 2224006406 | ND na vozidlá | 4500239017 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 77,31 | |
| 18.06.2024 | 2224006407 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500238119 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 880,95 |
| 18.06.2024 | 2224006408 | Pracovná obuv | 4500238933 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 129,08 | |
| 18.06.2024 | 2224006409 | STK na BA453MF | 4500238724 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 89,58 | |
| 18.06.2024 | 2224006410 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500237977 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,621,80 |