Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 | 2224006369 | STK M1, N1 BT721AA | 4500238582 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 75,00 | |
| 17.06.2024 | 2224006370 | oprava BL178NR | 4500238893 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 264,28 | |
| 17.06.2024 | 2224006371 | Náplň do lekárničiek | 4500238978 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 132,00 | |
| 17.06.2024 | 2224006372 | ND na vozidlá, chemikálie, mazivá | 4500238885 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 634,79 | |
| 17.06.2024 | 2224006373 | stavebný, hutný materiál | 4500238891 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 47,81 | |
| 17.06.2024 | 2224006374 | zmena vysielacej frekvencie | 4500235643 | LUCOM Technologies, s. r. o., Žilinská cesta 492/92, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 44515961 | 1,700,00 | |
| 17.06.2024 | 2224006375 | Oprava diaľ.mosta D1-206 | ZM/2023/0284 | 4500223269 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 37,963,22 |
| 17.06.2024 | 2224006376 | oprava kosiacej hlavice | 4500238778 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,494,68 | |
| 17.06.2024 | 2224006377 | Kolesá | 4500238439 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,253,72 | |
| 17.06.2024 | 2224006378 | ND na sústruh SV18Ra | 4500238435 | Rastislav Nedielka-RANTECH, Jána Prháčka 2407/33, Trenčín, 911 05, SK | 34601899 | 153,00 |