Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 2224005947 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 375,01 | |
| 06.06.2024 | 2224005877 | vysprávky výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500236674 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 10,584,00 |
| 06.06.2024 | 2224005879 | vysprávky výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500236239 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,072,00 |
| 06.06.2024 | 2224005880 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500238078 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 848,76 |
| 06.06.2024 | 2224005881 | technická podpora pre výber, evidenciu úhrady DZ 05/24 | ZM/2024/0081 | 4500239711 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 152,861,18 |
| 06.06.2024 | 2224005882 | obal na CD/DVD | 4500238114 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 105,84 | |
| 06.06.2024 | 2224005883 | Deratizačné služby 5/2024 | ZM/2023/0415 | 4500237569 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 860,18 |
| 06.06.2024 | 2224005884 | nájom Sučany 05/2024 | ZM/2015/0122 | 4500236726 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 22,058,62 |
| 06.06.2024 | 2224005885 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500239102 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 21,359,20 |
| 06.06.2024 | 2224005886 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500238638 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,895,12 |