Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | 2224005285 | Likvidácia odpadu 04/24 | 4500236328 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 702,55 | |
| 23.05.2024 | 2224005286 | Likvidácia odpadu 04/24 | 4500236327 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 661,36 | |
| 23.05.2024 | 2224005287 | Sada kľúčov | 4500237907 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 106,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005288 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500237891 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,416,50 |
| 23.05.2024 | 2224005289 | Oprava svetel. zariadenia | 4500236619 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 747,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005290 | Kontrola EPS 05/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005291 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500237477 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,946,00 |
| 23.05.2024 | 2224005292 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500235962 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,771,40 |
| 23.05.2024 | 2224005293 | Elektromagnetický ventil | 4500237553 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 618,00 | |
| 23.05.2024 | 2224005294 | Oprava BA832SZ | 4500237313 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 992,50 |