Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | 2224005220 | vystavenie duplikátov osvedčení | 4500237406 | PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, Batizovce, 059 35, SK | 35703130 | 613,00 | |
| 22.05.2024 | 2224005221 | STK, servis VZV Hyundai | 4500237432 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 339,00 | |
| 22.05.2024 | 2224005205 | spoločné poplatky za služby | ZM/2022/0436 | 4500237662 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 13,397,09 |
| 22.05.2024 | 2224005222 | Oprava AA701ED | 4500237734 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 26,17 | |
| 22.05.2024 | 2224005213 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 22.05.2024 | 2224005223 | Spojovací, spotr. materiál | 4500237394 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 404,61 | |
| 22.05.2024 | 2224005224 | ND na vozidlá | 4500237444 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 623,16 | |
| 22.05.2024 | 2224005225 | STK - BA680HF | 4500237254 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 22.05.2024 | 2224005226 | Revízie strojov 05/2024 | ZM/2023/0470 | 4500235535 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 545,50 |
| 22.05.2024 | 2224005227 | Oprava BA802PT | 4500237536 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 999,00 |