Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2024 | 2224005159 | Občerstvenie | 4500237043 | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31560636 | 697,27 | |
| 21.05.2024 | 2224005160 | elektroinštalačný materiál | 4500237428 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 735,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005161 | valorizačný index za 4Q/23 | ZM/2023/0268 | 4500223119 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | -10,151,27 |
| 21.05.2024 | 2224005162 | vykonanie inšpekcií | 4500226377 | Ústav súd. inžinierstva ŽU v Žiline, Ulica 1. mája 32, Žilina, 010 01, SK | 45739757 | 110,200,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005163 | servis, oprava BL361YM | 4500237239 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,122,49 | |
| 21.05.2024 | 2224005164 | výmena poškodených rozvádzačov | ZML/959/2010 | 4500234955 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 14,697,28 |
| 21.05.2024 | 2224005169 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237078 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 3,141,29 |
| 21.05.2024 | 2224005170 | plastová mreža | 4500237739 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 183,70 | |
| 21.05.2024 | 2224005171 | servis strojov STIHL | 4500237819 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 511,20 | |
| 21.05.2024 | 2224005174 | záhradnícky materiál | 4500237583 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 961,10 |