Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | 2224003889 | hutný, stavebný materiál | 4500235325 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 961,51 | |
| 19.04.2024 | 2224003891 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500235976 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,202,00 |
| 19.04.2024 | 2224003892 | IT materiál | 4500236040 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 66,90 | |
| 19.04.2024 | 2224003893 | tonery | 4500236272 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 580,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003894 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 309451 | 2,311,42 | |
| 19.04.2024 | 2224003905 | výmena skrutky WC doska | 4500236706 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,15 | |
| 19.04.2024 | 2224003906 | výmena tlačidla splachovača | 4500236728 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 48,95 | |
| 19.04.2024 | 2224003911 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 519,48 | |
| 19.04.2024 | 2224003921 | tmel | 4500236375 | Ján Kolárik J.K.SCHRAUBEN, Dunajská 502/68, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 420,00 | |
| 19.04.2024 | 2224003925 | Spojovací, spotr materiál | 4500236245 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 598,04 |