Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | 2224003803 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500235703 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 885,70 |
| 17.04.2024 | 2224003805 | oprava WC | 4500236416 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 45,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003806 | servis BA685PP | 4500234487 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 206,50 | |
| 17.04.2024 | 2224003808 | provízia za predaj DZ 03/24 | ZM/2024/0093 | 4500236521 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 149,61 |
| 17.04.2024 | 2224003809 | nastavenie váhy | 4500232511 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,500,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003810 | Oprava váhy | 4500234853 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 980,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003811 | Skladanie plotra | 4500236693 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 6,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003813 | ND na BL267FB | 4500236222 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 105,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003814 | Pracovné náradie | 4500235294 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 625,50 | |
| 17.04.2024 | 2224003815 | servis CCTV | 4500235841 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 572,20 |