Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | 3024000303 | Komunálne odpady 2024 | 4500236068 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 2,288,00 | |
| 17.04.2024 | 3024000304 | Komunálne odpady 2024 | 4500236066 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 249,60 | |
| 17.04.2024 | 2224003804 | analýza odpadovej vody | 4500231661 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 95,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003807 | Office TV L 11.4.-10.5.24 | ZM/2017/0149 | 4500236411 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 17.04.2024 | 2224003812 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 3,346,30 | |
| 17.04.2024 | 2224003778 | vložné na odbornú akciu | 4500236261 | Český svaz geodetů a kartografů, z.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1, 110 00, CZ | 00552739 | 15,200,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003779 | Letenky | 4500236200 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 2,660,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003780 | nastavenie kamerového systému | 4500235565 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 173,00 | |
| 17.04.2024 | 2224003781 | ND na vozidlá | 4500235770 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 125,15 | |
| 17.04.2024 | 2224003782 | ND na zametaciu nadstavbu | 4500235576 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 6,180,00 |