Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.11.2023 2223012977 servis BA318PP 4500228416 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 5,337,05
13.11.2023 2223012978 Potraviny ET/2023/0028 4500228353 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 92,53
13.11.2023 2223012979 Potraviny ZM/2022/0317 4500228359 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 143,71
13.11.2023 2223012980 Potraviny ET/2023/0025 4500228368 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 547,87
13.11.2023 2223012984 Oprava diaľ. mosta D1-239 ZM/2023/0110 4500219890 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 47,866,80
13.11.2023 2223012985 oprava vozoviek NB, ZV ZM/2020/0383 4500219462 VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 50228455 92,174,30
13.11.2023 2223012987 oprava vozoviek NB, ZV ZM/2020/0383 4500216477 VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 50228455 352,294,45
13.11.2023 2223012988 opravy vozoviek NB, ZV ZM/2020/0383 4500222646 VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 50228455 443,697,63
13.11.2023 2223012989 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228759 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 54,60
13.11.2023 2223012990 Nápojové poukážky LM ET/2023/0026 4500229014 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 275,00