Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | 2224003895 | Oprava krovinorezu | 4500235955 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 94,17 | |
| 18.04.2024 | 2224003896 | Oprava príves. vozíka | 4500235368 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 136,00 | |
| 18.04.2024 | 2224003897 | Kamenivo | 4500235708 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 604,80 | |
| 18.04.2024 | 2224003898 | ND na vozidlá, mazivá | 4500236167 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 179,39 | |
| 18.04.2024 | 2224003899 | Pracovné náradie, mat. | 4500235862 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 983,23 | |
| 18.04.2024 | 2224003900 | Pneuservis AA777BR | 4500236159 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 110,00 | |
| 18.04.2024 | 2224003901 | Oprava BA144PN | 4500236151 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 429,21 | |
| 18.04.2024 | 2224003902 | ND na vozidlá | 4500235666 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 639,20 | |
| 17.04.2024 | 2124000238 | Pásové samohybné hydraulické baranidlo s príslušenstvom | ET/2023/0022 | 4500221571 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 116,900,00 |
| 17.04.2024 | 2324003134 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/04522 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 232,949,74 |