Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2023 2223011607 ND na vozidlá, mazivá 4500227346 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 344,50
17.10.2023 2223011608 právne služby 9/23 ZM/2022/0391 4500228080 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 5,590,00
17.10.2023 2223011609 elektroinštalačný materiál 4500227156 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 928,63
17.10.2023 2223011610 oprava BA375SL 4500226188 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 2,064,00
17.10.2023 2223011612 servis BL767XZ 4500227302 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 871,02
17.10.2023 2223011613 oprava poruchy č. 09/2023 ZM/2019/0165 4500220416 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 19,187,86
17.10.2023 2223011614 dodanie ND na opravu KD6 4500220509 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 364,00
17.10.2023 2223011615 náplň do lekárničky 4500226998 KrasMedica s.r.o., Budatínska 18, Bratislava, 851 06, SK 44026072 17,37
17.10.2023 2223011616 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500224407 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 707,00
17.10.2023 2223011617 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500225460 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,052,52