Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.10.2023 2223011633 Pneumatiky 4500227028 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 2,640,00
16.10.2023 2223011634 ND na vozidlá 4500225944 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 614,00
16.10.2023 2223011635 materiál 4500226837 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 239,71
16.10.2023 2223011636 servis BA914XN 4500224562 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 89,21
16.10.2023 2223011544 nájom, služby 09/2023 ZM/2021/0439 4500227582 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,306,00
16.10.2023 2223011548 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,069,01
16.10.2023 2223011549 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,427,03
16.10.2023 2223011550 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
16.10.2023 2223011521 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500227312 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 118,80
16.10.2023 2323009870 Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. 2016/18041 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 630,99