Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | 2224002781 | Prechodový diel | ZM/2024/0108 | 4500234728 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 192,30 |
| 22.03.2024 | 2224002782 | dočasné užívanie stojana 3/24 | ZM/2024/0076 | 4500235342 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 22.03.2024 | 2224002783 | Vypracovanie PD | 4500222862 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,150,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002785 | servis stroja FH 10.70 | 4500234374 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,107,70 | |
| 22.03.2024 | 2224002786 | Pracovné náradie, materiál | 4500234890 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 222,75 | |
| 22.03.2024 | 2224002787 | Pracovné náradie | 4500234587 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 330,00 | |
| 22.03.2024 | 2224002788 | mazivá, chemikálie | 4500234608 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 407,95 | |
| 22.03.2024 | 2224002789 | roč.kontrola detsk. ihrísk | 4500217875 | MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o., Volgogradská 4794/82, Prešov, 080 01, SK | 51460165 | 3,009,93 | |
| 22.03.2024 | 2224002790 | servis BA995VT | 4500234490 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 121,40 | |
| 22.03.2024 | 3024000201 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | ZM/2020/0015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 26,47 |