Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | 2224002943 | Mat.na natieranie | 4500234961 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,093,35 | |
| 27.03.2024 | 2224002944 | Chemopur | 4500234964 | Farby Kušnír, s.r.o., Kavečianska cesta 1B, Košice, 040 01, SK | 47564831 | 1,722,90 | |
| 27.03.2024 | 2224002945 | Revízie elektrických zar. | 4500234313 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 252,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002946 | Oprava BA640PM | 4500234698 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 131,87 | |
| 27.03.2024 | 2224002947 | STK BA640PM | 4500234699 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 102,93 | |
| 27.03.2024 | 2224002948 | Lekárske prehliadky | 4500234388 | AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK | 55821499 | 50,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002949 | kľúčenky | 4500235117 | METALCOP, s.r.o., Zdravotnícka 4, Poprad, 058 01, SK | 36513199 | 60,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002950 | Kontrola EPS 02/2024 | 4500233741 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 8,100,25 | |
| 27.03.2024 | 2224002951 | ND na vozidlá, materiál | 4500235250 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,762,75 | |
| 27.03.2024 | 2224002952 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500233968 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 82,00 |