Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2024 | 2124000176 | R2 Bátka - Figa, vyjadrenie od prevádzkovateľa telekomunikačných zariadení Orange a.s. | OBJ/15572/2024 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 22,50 | |
| 26.03.2024 | 2124000177 | GP na TZ | OBJ/110018/2023 | MAP GEO s.r.o., Legionárska 79, Trenčín, 911 01, SK | 44566727 | 2,625,00 | |
| 26.03.2024 | 2124000169 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 10,829,00 | |
| 26.03.2024 | 2224002866 | Analýza odpadovej vody | 4500231804 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 65,05 | |
| 26.03.2024 | 2224002871 | Právne služby 02/2024 | ZM/2019/0291 | 4500236358 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 537,247,22 |
| 26.03.2024 | 2224002874 | Letenky | 4500235290 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 353,00 | |
| 26.03.2024 | 2224002875 | servis regulátorov | 4500234183 | ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45614865 | 975,00 | |
| 26.03.2024 | 2224002876 | oprava BL675ZV PU | 4500234501 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 560,67 | |
| 26.03.2024 | 2224002877 | oprava BL284VL PU | 4500233925 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 1,755,76 | |
| 26.03.2024 | 2224002878 | oprava BL567RX PU | 4500235039 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 600,33 |