Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | 2224002705 | OOPP | 4500233047 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK | 45724148 | 91,33 | |
| 21.03.2024 | 2224002706 | hutný materiál | 4500234402 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 665,50 | |
| 21.03.2024 | 2224002707 | OOPP | 4500234393 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,037,55 | |
| 21.03.2024 | 2224002708 | Motorový olej | 4500234254 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 871,25 | |
| 21.03.2024 | 2224002709 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500234391 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 753,01 | |
| 21.03.2024 | 2224002710 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500233540 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,778,90 |
| 21.03.2024 | 2224002711 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500233536 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,480,86 |
| 21.03.2024 | 2224002712 | PHM | 4500235249 | MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ | 49450301 | 3,956,70 | |
| 21.03.2024 | 2224002713 | pneumatiky, pneuservisné práce | 4500234644 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 852,00 | |
| 21.03.2024 | 2224002714 | zásuvka, zástrčka | 4500234646 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 743,66 |