Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | 2224002664 | oprava poruchy č. 01/2024 | ZM/2023/0307 | 4500233210 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 302,50 |
| 19.03.2024 | 2224002665 | revízia zdvíhacích zariadení | 4500233331 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 60,00 | |
| 19.03.2024 | 2224002666 | revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0279 | 4500233195 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 1,509,00 |
| 19.03.2024 | 2224002667 | revízia zdvíhacích zar. | ZM/2023/0279 | 4500231963 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 361,00 |
| 19.03.2024 | 2224002669 | servis BL082RN | 4500234500 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 386,25 | |
| 19.03.2024 | 2224002670 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný, hutný mat. | 4500234829 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 595,25 | |
| 19.03.2024 | 2224002671 | elektroinštalačný materiál | 4500234851 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 774,07 | |
| 19.03.2024 | 2224002672 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500234424 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 318,00 |
| 18.03.2024 | 2324002208 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/03170 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,603,37 | |
| 18.03.2024 | 2324002209 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/03171 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,731,61 |