Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | 2224002650 | hutný, stavebný materiál | 4500233254 | KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36058165 | 909,78 | |
| 19.03.2024 | 2224002653 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500234661 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 879,99 |
| 19.03.2024 | 2224002654 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500234304 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 266,91 |
| 19.03.2024 | 2224002655 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500232280 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,258,00 |
| 19.03.2024 | 2224002657 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500234050 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 10,560,00 |
| 19.03.2024 | 2224002658 | servis BL362ZA | 4500234554 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 811,95 | |
| 19.03.2024 | 2224002659 | servis BT995EV | 4500234359 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,61 | |
| 19.03.2024 | 2224002660 | nájom, služby, teplo 2/24 | ZM/2021/0439 | 4500235109 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,888,77 |
| 19.03.2024 | 2224002662 | ND na vozidlá | 4500234243 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 27,44 | |
| 19.03.2024 | 2224002663 | USB tokeny | 4500235133 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK | 31365078 | 656,00 |