Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2023 2223010751 služby nezávisl.znalca 8/2023 ZML/1054/2010 4500227124 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 76,213,00
02.10.2023 2223010752 služby nezávisl.znalca 8/2023 ZML/1054/2010 4500227125 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 94,828,30
02.10.2023 2323009290 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-082/2023/Lietavská Lúčka/1856/SO 151-00/TraMi Družstvo BREZOVÁ, Jesenského 1089/11, Žilina, 010 01, SK 36387355 126,41
02.10.2023 3023000683 Komunálne odpady za r. 2023 4500226502 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 2,200,00
29.09.2023 2223010607 Revízia tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500223956 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 665,00
29.09.2023 2223010608 Servis BA904XO 4500226129 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 265,90
29.09.2023 2223010609 revízia plynových zariadení ZM/2022/0295 4500223954 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 740,00
29.09.2023 2223010610 Oprava BL545GZ 4500226131 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 279,00
29.09.2023 2223010611 Asfaltová zmes AC11 4500225214 UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK 44557051 82,68
29.09.2023 2223010612 dopravné značky ZM/2019/0478 4500225601 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,129,00