Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | 2224001633 | provízia z predaja DZ 01/2024 | ZM/2024/0102 | 4500233756 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 165,51 |
| 23.02.2024 | 2224001634 | oprava BAZB 040 Hidromek | 4500232806 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 369,70 | |
| 23.02.2024 | 2224001635 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500232849 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 |
| 23.02.2024 | 2224001637 | služby s predajom DZ 01/2024 | ZM/2024/0088 | 4500233932 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 2,436,34 |
| 23.02.2024 | 2224001638 | prenájom zariadení, servisné služby 01/24 | ZM/2024/0054 | 4500234856;4500232694;4500232570 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 12,809,38 |
| 23.02.2024 | 2224001639 | servis BL985RX | 4500233219 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 470,19 | |
| 23.02.2024 | 2224001640 | provízia z predaja eDZ 01/24 | ZM/2024/0095 | 4500233637 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 277,63 |
| 23.02.2024 | 2224001641 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500232994 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 2,536,00 |
| 23.02.2024 | 2224001642 | kominárske práce IO Prešov | 4500233077 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 90,00 | |
| 23.02.2024 | 2224001643 | elektroinštalačný materiál | 4500233203 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 1,081,19 |