Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014651 | STK, emisie | 4500230467 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 324,99 | |
| 18.12.2023 | 2223014653 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0031 | 4500230549 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 78,25 |
| 18.12.2023 | 2223014654 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500230108 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 252,65 |
| 18.12.2023 | 2223014655 | ND na vozidlá | 4500230828 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 126,15 | |
| 18.12.2023 | 2223014656 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2023/0028 | 4500230458 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 23,90 |
| 18.12.2023 | 2223014657 | Pracovné náradie, mat. | 4500230403 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 189,40 | |
| 18.12.2023 | 2223014658 | Pracovné náradie | 4500230400 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 621,75 | |
| 18.12.2023 | 2223014659 | oprava BL910LC | 4500230473 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,246,20 | |
| 18.12.2023 | 2223014660 | Oprava BL720RO | 4500229999 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 910,45 | |
| 18.12.2023 | 2223014661 | oprava BA917PK | 4500230606 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 172,61 |