Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.05.2023 2223005179 sada rol-kit pre tlačiareň 4500218567 AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 64,00
22.05.2023 2223005181 ND na vozidlá 4500220506 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 724,58
22.05.2023 2223005190 ND na vozidlá 4500220267 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 36,00
22.05.2023 2223005146 PHM ZM/2011/0402 4500220690 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,904,28
22.05.2023 2223005152 PHM ZM/2011/0402 4500220431 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,960,71
22.05.2023 2223005175 čidlo 4500220063 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 194,00
22.05.2023 2123000244 Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV ZML/1146/2010 GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK 36859010 3,421,00
22.05.2023 2323006414 Nájomná zmluva PO VP/2023/05611 FORESPO REALITY 25 a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 54105722 1,100,19
22.05.2023 2223005108 Visiaci zámok 4500219993 Jana Žideková REBORN, F.Štefunku 4728/1, Martin, 036 01, SK 40664651 120,83
22.05.2023 2223005117 pneumatiky 4500219509 MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 48050407 1,104,00