Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 2123000817 | Vybudovanie skladu soli - stavebné práce | ZM/2023/0215 | 4500222845 | SIBAstav, s.r.o., Hviezdoslavova 122, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36015539 | 20,114,24 |
| 06.12.2023 | 2223014029 | výber, evidencia úhrady DZ 11/23 | ZM/2015/0331 | 4500230401 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 196,035,52 |
| 06.12.2023 | 2223014030 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 168,35 | |
| 06.12.2023 | 2223014031 | Nápojové poukážky TN | ET/2023/0026 | 4500230054 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 13,00 |
| 06.12.2023 | 2223014032 | Kompresor | 4500227599 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK | 35739487 | 215,75 | |
| 06.12.2023 | 2223014033 | Autopotreby | 4500229300 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 384,50 | |
| 06.12.2023 | 2223014034 | servis BA908XN | 4500228832 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 399,25 | |
| 06.12.2023 | 2223014035 | meranie nápr. zaťažení 11/23 | ZM/2019/0313 | 4500226495 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,200,00 |
| 06.12.2023 | 2223014036 | OOPP | 4500227557 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 9,860,28 | |
| 06.12.2023 | 2223014037 | zneškodnenie odpadu 11/23 | 4500229112 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 306,00 |