Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 2223013640 | monitoring ŽP za rok 2023 | ZM/2023/0067 | 4500218485 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 8,600,00 |
| 30.11.2023 | 2223013647 | OOPP | 4500228738 | BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 35674148 | 326,70 | |
| 30.11.2023 | 2223013648 | vývoz KO z odpočívadla 11/23 | ZM/2023/0376 | 4500229071 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 30.11.2023 | 2223013649 | servis BL665ZF | 4500229772 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 985,96 | |
| 30.11.2023 | 2223013650 | Vývoz KO z odpočívadla 11/23 | 4500229066 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 189,05 | |
| 30.11.2023 | 2223013651 | výmena SOS značky | 4500225167 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 3,600,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013652 | zvodidlový odrážač | ZM/2020/0368 | 4500229114 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 246,00 |
| 30.11.2023 | 2223013653 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228336 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 22,320,00 |
| 30.11.2023 | 2223013654 | dopojenie kompresora | 4500230068 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 117,40 | |
| 30.11.2023 | 2223013655 | revízie komínov a prídavných zariadení | 4500221445 | Ing. Miloš Hajdúk - RESAS, Letná 108/119, Vlachovo, 049 24, SK | 52911551 | 130,00 |