Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 2123000789 | Ocenenie VŠH pozemkov v k.ú. Nemšová | 93364/2023 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 596,09 | |
| 30.11.2023 | 2123000790 | znalecký posudok | Obj.93434/2023 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 1,200,00 | |
| 30.11.2023 | 2223013670 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500226682;4500228700 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 111,66 |
| 30.11.2023 | 5023000526 | ubytovanie zamestnancov | 4500229948 | Moravica, s.r.o., Nová 272, Liptovský Ján, 032 03, SK | 51988101 | 1,000,00 | |
| 30.11.2023 | 3023000790 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | ZM/2020/0015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 23,40 | |
| 29.11.2023 | 2223013536 | Nápojové poukážky PO | 4500229730 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 500,00 | |
| 29.11.2023 | 2223013537 | Nápojové poukážky ME | ET/2023/0026 | 4500229801 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,000,00 |
| 29.11.2023 | 2223013539 | oprava BL931PM PU | 4500228533 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 616,38 | |
| 29.11.2023 | 2223013544 | servis BL895XO | 4500229588 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,748,66 | |
| 29.11.2023 | 2223013545 | STK BA708OZ | 4500229236 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 27,00 |