Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | 2223013401 | posypový josyp | 4500229099 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 1,218,00 | |
| 24.11.2023 | 2223013402 | odhrdzovač | 4500229062 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 123,25 | |
| 23.11.2023 | 2223013409 | AD opravy diaľ. mosta D1-219 | 4500226231 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 3,024,00 | |
| 23.11.2023 | 2223013330 | Nájom, služby, teplo 10/23 | ZM/2021/0439 | 4500229612 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,418,44 |
| 23.11.2023 | 2123000770 | Znalecké posudky podľa OBJ/71997/2023 | 71997/2023 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 3,410,00 | |
| 23.11.2023 | 2323013908 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/12903 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,780,33 | |
| 23.11.2023 | 2323013553 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/12390 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 439,54 | |
| 23.11.2023 | 5023000524 | STN 75 6101:2016 | 4500229195 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 31,72 | |
| 23.11.2023 | 2223013313 | ND na vozidlá | 4500228666 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 907,08 | |
| 23.11.2023 | 2223013314 | elektroinštalačný materiál | 4500229395 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 476,14 |