Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2223012910 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228716 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 25,04 |
| 13.11.2023 | 2223012911 | ND na vozidlá | 4500228386 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 944,25 | |
| 13.11.2023 | 2223012913 | asfaltové zálievky | ZM/2020/0396 | 4500227659 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 4,000,00 |
| 13.11.2023 | 2223012914 | služby v oblasti ŽP 10/23 | ZML/203/2010 | 4500214216 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 13.11.2023 | 2323013389 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12435 | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK | 00200531 | 836,83 | |
| 13.11.2023 | 2223012915 | zabezp. prevádzky soc.zar. | 4500227347 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 13.11.2023 | 2323013398 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12460 | Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK | 31993273 | 1,093,98 | |
| 13.11.2023 | 2223012916 | aktualizácia plánu ochrany zam. | 4500215750 | Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 51677717 | 200,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012917 | servis AA880BR | 4500228752 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 241,28 | |
| 13.11.2023 | 2223012918 | revízia v areáli ČS SSÚD LM | ZM/2023/0403 | 4500227187 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,290,00 |