Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | 2223012766 | Celokožené rukavice | 4500228633 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 374,80 | |
| 08.11.2023 | 2223012767 | elektroinštalačný materiál | 4500228593 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 463,73 | |
| 08.11.2023 | 2223012768 | revízia BL548YK | 4500228145 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 980,56 | |
| 08.11.2023 | 2223012769 | STK vozidiel | 4500226692 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 554,17 | |
| 08.11.2023 | 2223012770 | zber triedeného odpadu 10/23 | 4500214311 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 44,10 | |
| 08.11.2023 | 2223012771 | revízia VTZ 10/23 | 4500228197 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 359,90 | |
| 08.11.2023 | 2223012785 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228759 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,573,25 |
| 08.11.2023 | 2123000709 | Stavebné práce | ZM/2023/0215 | 4500222845 | SIBAstav, s.r.o., Hviezdoslavova 122, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36015539 | 87,287,15 |
| 08.11.2023 | 2123000710 | ZP za TZ | OBJ/80594/2023 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 532,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012787 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228576 | Ján Kolárik J.K.SCHRAUBEN, Dunajská 502/68, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 318,26 |