Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2023 | 2223011684 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500226403 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 3,211,00 |
| 19.10.2023 | 2223011685 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500225939 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 3,458,00 |
| 19.10.2023 | 2223011686 | Pneumatiky | 4500227182 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 5,140,00 | |
| 19.10.2023 | 2223011688 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500227624 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,217,61 |
| 19.10.2023 | 2223011689 | Pracovné náradie | 4500227390 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 792,37 | |
| 19.10.2023 | 2223011678 | opravné práce D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala 9/23 | ZM/2021/0130 | 4500227889 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 1,417,518,63 |
| 19.10.2023 | 2223011690 | ND na vozidlá | 4500227496 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 505,10 | |
| 19.10.2023 | 2223011679 | Opravná faktúra - paušálna | ZM/2021/0130 | 4500227903 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 31,241,00 |
| 19.10.2023 | 2223011691 | čistenie ORL R4 Milhosť | 4500217453 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 946,00 | |
| 19.10.2023 | 2223011692 | internet +iptv 11/23-3/24 | 4500227500 | belasaNET, s.r.o., Námestie Mieru 941/8, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 45487626 | 197,08 |