Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2023 | 3023000708 | Trovy konania | 4500227123 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., Hurbanovo nám. 1, Bratislava, 811 06, SK | 50568124 | 525,38 | |
| 09.10.2023 | 2223011239 | ND na vozidlá | 4500226600 | P & L Slovakia, spol. s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 36330841 | 70,40 | |
| 09.10.2023 | 2323011987 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/11232 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 716,48 | |
| 09.10.2023 | 2223011240 | ND na vozidlá | 4500226485 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 241,67 | |
| 09.10.2023 | 2323011988 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/11231 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,085,57 | |
| 09.10.2023 | 2223011241 | Milwaukee akumulátor | 4500226460 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 492,00 | |
| 09.10.2023 | 2223011242 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226159 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 264,04 |
| 09.10.2023 | 2323012238 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/11404 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 573,15 | |
| 09.10.2023 | 2223011243 | mesačná kontrola EPS | 4500214584 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 09.10.2023 | 2323012240 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/11403 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,292,61 |