Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 2223010909 | ND na radlicu | 4500226549 | MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 50766350 | 750,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010910 | revízie postrojov | 4500225931 | ČERVA Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 10/C, Senec, 903 01, SK | 35703741 | 35,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010911 | prenájom plynových fliaš | 4500226481 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 154,12 | |
| 05.10.2023 | 2223010912 | revízie výťahu | ZM/2019/0431 | 4500218293 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 05.10.2023 | 2223010913 | školenie zamestnancov EPS | 4500226203 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 270,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010914 | Aqua Natura | 4500225221 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 75,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010915 | Drogistický tovar | ET/2023/0017 | 4500225434 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 514,07 |
| 05.10.2023 | 2223010916 | ND na vozidlá | 4500226696 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 564,69 | |
| 05.10.2023 | 2223010917 | STK vozidiel | 4500225147 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 438,00 | |
| 05.10.2023 | 2223010918 | prevádzka meteozariadenia 9/23 | ZML/159/2011 | 4500225233 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |