Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2023 2223009871 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 103,865,99
12.09.2023 2223009875 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,769,62
12.09.2023 2223009968 služby v oblasti VO, obchodu ZM/2022/0172 4500224784 CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 36862584 2,400,00
12.09.2023 2223009969 služby v oblasti VO, obchodu ZM/2022/0172 4500221254 CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 36862584 150,00
12.09.2023 2223009970 OOPP 4500225322 NEBEX s. r. o., Baničova 1, Nitra, 949 11, SK 46330437 175,50
12.09.2023 2223009971 OOPP 4500224871 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 89,18
11.09.2023 3023000635 Zaplatenie správneho poplatku OBJ/70217/2023 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 3,00
11.09.2023 2223009795 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,623,94
11.09.2023 2323008934 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07726 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Jarovce, Mandľová 90, Bratislava, 851 10, SK 31745539 914,25
11.09.2023 3023000636 ochrana AB IO PO 10/23 ZM/2015/0106 4500218538 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34