Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | 2223009567 | ND na vozidlá | 4500224489 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 421,62 | |
| 05.09.2023 | 2223009568 | rezné lanko krovinorezu | 4500224557 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 309,46 | |
| 05.09.2023 | 2223009569 | OOPP | 4500223850 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 955,13 | |
| 05.09.2023 | 2223009570 | servis OST Polianky 8/23 | ZM/2021/0409 | 4500224892 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 05.09.2023 | 2223009571 | Kamenivo | 4500223862 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 524,60 | |
| 05.09.2023 | 2223009572 | nájom nebyt.priest. 8/23 | ZM/2020/0308 | 4500224893 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.09.2023 | 2223009573 | upratovanie 8/23 | ZML/237/2010 | 4500218531 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.09.2023 | 2223009574 | Asfaltová zmes | 4500224660 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 881,10 | |
| 05.09.2023 | 2223009575 | realizácia VDZ na D2 7/23 | ZM/2022/0311 | 4500220594 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,700,60 |
| 05.09.2023 | 2223009576 | Realizácia VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500221164 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 2,985,41 |