Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | 2223009308 | ND na vozidlá | 4500224441 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 913,48 | |
| 28.08.2023 | 2223009310 | Pracovné náradie | 4500224883 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 521,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009311 | autopotreby | 4500224882 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 990,80 | |
| 28.08.2023 | 2223009312 | oprava vozidiel TT | 4500224269 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 599,51 | |
| 28.08.2023 | 2223009313 | oprava únikovej brány | 4500224410 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 994,30 | |
| 28.08.2023 | 2223009314 | oprava strechy | 4500224411 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 984,50 | |
| 28.08.2023 | 2223009315 | Vyhotovenie PD | 4500223652 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 400,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009316 | Vyhotovenie PD | 4500223650 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 350,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009317 | odstránenie poruchy kotolne | 4500223178 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 290,00 | |
| 28.08.2023 | 2223009318 | vyčistenie lapača tukov | 4500223519 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 290,00 |